关于工程部审核的问题

一、所负责ISO9001标准的过程：7.1产品实现的策划、7.3设计和开发、7.4采购、7.5.1生产和服务提供的控制，7.5.2生产和服务提供过程的确认，7.5.3标识和可追溯性，7.5.4顾客财产，7.5.5产品防护，7.6监视和测量设备的控制，8.2.4产品的监视和测量，8.3不合格品控制。部门主管首先接受审核，在对自己部门的职责描述中不能漏掉以上职责。

二、对公司ISO9001质量管理体系的质量方针、质量目标是否清楚，质量目标在本部门是否得到分解并考核。

三、应对ISO9001质量管理体系的质量手册中自己负责的章节、相关的程序文件和作业指导书熟悉并对其适用性负责，本部门主要用到《机电项目设计和开发控制程序》、《采购及供方控制程序》、《机电项目工程实现程序》、《机电项目检验及测试程序》、《不合格品的控制程序》、《工程管理制度》。

四、主要注意如下方面：

1、机电工程项目的实现过程是如何策划的，是否针对每一工程项目制定了施工组织计划(包括质量计划)；

2、设计阶段记录和文档是否齐全；

3、是否针对所有的供方都进行了评价，评价是否针对供方满足本公司产品要求的能力进行，评价记录是否齐全，是否对供方进行了动态管理(按年度复评)等；

4、采购文件(采购申请/采购合同/采购计划等)是否清楚地表达所要采购产品特性的信息；

5、采购产品是如何检验的，记录是否符合要求；

6、设备的入场检验记录是否齐全；

7、标识和顾客财产控制情况；

8、测量设备的管理及送检情况是否符合要求；

9、不合格品的记录及处理情况。