ISO9001质量管理体系文件定稿后具体工作的落实(二)

七、对所有的外购供方和外协供方进行调查，并填调查表（后附其提供的经营许可证、资质、获奖证书等），进行评价并填评价表，之后作出合格供方名单并经批准。采购之前应有采购文件（如元器件清单、采购计划、采购申请单、采购合同等均为采购文件），采购文件应经指定的授权嗯审批。

八、确定关键过程和特殊过程，编制作业指导书，关键岗位人员要进行资格鉴定，生产计划/施工计划应经制定的授权人审批，应按规定对生产设备进行定期维修和管理（编制设备管理制度并执行）。

九、发放《质量信息反馈单》调查用户意见，并建立用户投诉及处理台账，对用户的投诉应及时传递到质量部门进行解决。

十、选择合适的产品标识和状态标识方法并执行，有可追溯性要求时应记录产品的唯一性标识。

十一、如存在顾客财产，则应在相应合同中明确顾客财产数量和范围，交接过程中填写《顾客财产验证清单》，出现问题填写《顾客财产异常情况及处理记录》并通知市场部门与顾客沟通。

十二、编制《库房管理规定》并整理各仓库。

十三、检验、测量和试验设备做台账（把所有的检验、测量和试验设备均登记在册）、年度周期检定计划，组织委托检定（有能力的自行检定）并在仪器上做有效期的标识；对重要的设备应建立设备档案（保持说明书、保修证、购机发票复印件等），并编制检验、测量和试验设备的管理制度。

十四、编制各种试验技术标准并严格执行，保持各种相应的进货、过程和最终检验记录（记录上应有检验员的签字/盖章和日期），检验员要进行资格认可。

十五、出现不合格品应标识记录，评审（填写不合格品评审记录）后进行处置，对不合格品进行分类统计结果采取纠正和预防措施。

十六、确定数据分析的应用地点和采用的技术并应用，针对分析的结果在需要之处采取纠正和预防措施。

十七、重要的不合格及多次出现的不合格应采取纠正措施（下发《纠正措施要求表》），潜在的不合格应采取预防措施（下发《预防措施要求表》）并填写《纠正和预防措施汇总表》。