关于质量保障部ISO9001质量管理体系审核的问题

所负责ISO9001质量管理体系标准的过程：4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、7.5.1生产和服务提供的控制、8.1总则、8.2.2内部审核、8.2.3过程的监视和测量、8.4数据分析和8.5改进。部门主管首先接受审核，在对自己部门的职责描述中不能漏掉以上职责。

对公司ISO9001质量管理体系质量方针、质量目标是否清楚，质量目标在本部门是否得到分解并考核。

应对ISO9001质量管理体系质量手册中自己负责的章节、相关的程序文件和作业指导书熟悉并对其适用性负责，本部门主要用到《文件控制程序》、《质量记录的控制程序》、《服务控制程序》、《内部质量审核程序》、《纠正和预防措施的控制程序》。

质量保障部ISO9001质量管理体系审核时需注意以下方面：

1、文件的批准、更改、分发等控制情况如何；

2、质量记录的保存管理是否符合要求；

3、服务流程是否清楚；

4、各阶段服务实施的记录是否清楚；

5、自查所有的服务请求均得到了处理；

6、是否存在顾客投诉，如何处理；

7、内审全套资料（内审计划、检查表及审核记录、不合格报告及整改情况、内审报告）是否符合要求；

8、日常检查是否覆盖了所有的部门，是否针对所发现的不合格采取了纠正和纠正措施。

9、是否收集了与ISO9001质量管理体系的改进和产品/项目的改进有关的数据并采用相关技术进行了分析；

10、是否采取了必要的纠正和预防措施，效果如何；

11、管理评审的记录是否齐全，发现问题是否采取了改进措施。